北京市朝阳区坝河水务管理所2021年预算
北京市朝阳区坝河水务管理所
2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门预算收入总表(预算02表)
表三 部门预算支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 “三公”经费财政拨款预算表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区坝河水务管理所2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置
根据《北京市朝阳区机构编制委员会关于调整区水务局所属事业单位机构编制的批复》(朝编[2017]4号)，设立北京市朝阳区坝河水务管理所，内设3个班组，分别为综合保障组、水资源组、水环境组。
2.部门职责
坝河水务所负责辖区河道水环境污水源头巡查、检查上报；配合相关科室加强对河道水质的修复；负责对属地河长制落实情况的督促巡查工作；负责辖区水资源保护工作、配合实施水资源调查、评价、规划、综合利用；负责防汛抢险预案机制建设以及防汛抢险分队组建、培训和管理，协助指导辖区内防汛应急工作；协助解决辖区内水事纠纷和水事案件；负责辖区内河道闸坝及其附属水工建筑物的运行管理及保护工作；协助机关做好辖区内水土保持、节约用水和加价水费、水资源及污水处理费征收等工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区坝河水务管理所部门行政编制0人，实际0人；事业编制23人，实际21人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)12人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
(三)本预算年度的主要工作任务
坚持“理念更新、业务重塑、流程再造”工作要求，不断提高对区管6条河道、市管温榆河河道及其附属闸坝、泵站等水利设施标进行标准化管理水平，落实防汛抢险机制，完成防汛保障任务，推进溯源治污等水环境整治，积极配合完成水系连通、市区重点工程建设。进一步细化河道绿化保洁、沿河污水口巡查整治、市民文明游河引导等管理工作，加强对运行服务单位监管；“接诉即办”，及时处置、反馈网格案件、市民群众投诉，为社会和人民群众提供优美的水环境。
配合水务局做好水事案件的处理、调查及回复并对管户定期进行用水情况的巡查，发现问题及时沟通解决；保障用水安全，加强巡查，协调落实整改措施；对各街乡用水信息的收集上报并完成管户用水量(水资源税)进行核实，征收污水处理费；配合完成取水许可证的核实与换发，机井的核实及封填工作；做好节水宣传，协助做好辖区内水土保持、节约用水和加价水费、水资源税征收等工作，合理利用水资源。
坚持疫情防控常态化管理，落实“四方责任”，细化单位各项防控措施，配合水务局及属地报送相关信息，做好疫情防控宇社会生产服务保障工作。
加大安全隐患排查力度，排查和日常管理相结合，完成安全保障工作，进一步加强对安全工作的管理，加大安全生产监管的力度，严格执行各项制度，及时处置应急事件，全力构筑起一道可靠的安全保护屏障。
二、收入预算说明
2021年收入预算961.250595万元。其中：财政拨款943.5910万元；使用的财政性结转资金17.659595万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算586.23万元，占总支出预算60.99%，比2020年580.75万元增加5.48万元，增长0.94%。
(二)项目支出预算357.3610万元，占总支出预算37.18%，比2020年273.9405万元增加83.4205万元，增长30.45%。
(三)上年财政资金结转支出17.659595万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区坝河水务管理所部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算3.77万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少5.47万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2.公务接待费。2021年预算数0.19万元，比2020年预算数减少0.02万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数3.58万元，比2020年预算数减少5.45万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、公务用车购置和运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区坝河水务管理所部门政府采购预算总额189.5252万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算189.5252万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车4辆，64.18万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、重点项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
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